省委辦公廳2016年部門決算
省委辦公廳2016年部門決算情況說明
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一、部門職責、機構設置
?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能
省委辦公廳是協助黨委決策的綜合辦公機構，擔負著為黨委服務、為部門服務和為基層服務的重要職責。主要職能是貫徹執行黨中央的路線、方針、政策；根據省委工作部署，組織有關實施及貫徹落實、督促檢查，開展信息收集、調研、反映等工作；處理群眾上訪事宜；負責全省機要、保密工作；負責省委大院建設及辦公廳的機關事務保障；負責黨和國家領導人、兄弟省市及有關部委領導同志來粵接待工作；貫徹執行國家有關教育方針、政策，承擔省委機關干部職工子女提供幼兒教育和保育工作；負責省委、省委辦公廳、省委有關部委辦（局）文件、材料印刷工作。
省委辦公廳包含4個二級預算單位：省委辦公廳本級、省委接待辦公室、省委機關幼兒院、省委辦公廳印刷廠。省委辦公廳本級內設12個職能處室、4個二級局。接待辦內設5個職能處室及下轄3個賓館。
?。ǘ┤藛T構成情況
省委辦公廳行政編制333人（含單列編制34人），參公事業編制334人，核撥事業編8人；離退休人員267人。其他歸口單位共有參公事業編制80人，核補事業編制702人；離退休人員320人。各單位編制情況未有變化。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務
2016年，省委辦公廳在省委的堅強領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，按照省委的決策部署，圍繞中心、服務大局，忠誠履職、真抓實干，全力做好輔助決策、督查督辦、服務保障等工作，在推動省委決策落實、促進全省經濟社會發展中積極發揮參謀助手作用。
二、收支決算說明
?。ㄒ唬?016年決算收支增減變化情況
2016年度本部門總收入為35，472.26萬元，其中：財政撥款收入30，149.43萬元，占總收入的84.99%；事業收入555.29萬元，占總收入的1.57%；事業單位經營收入2，242.86萬元，占總收入的6.32%；其他收入2，524.67萬元，占總收入的7.12%。比2015年決算數減少867.90萬元，下降2.39%。主要原因是根據部門預算改革的精神，我廳對2016年收入預算進行了整合、歸并等調整。
2016年度本部門總支出35，807.18萬元，其中：財政撥款支出31，695.28萬元，經營支出2，168.58萬元，事業支出478.49萬元，其他支出1，464.83萬元。財政撥款支出按用途劃分，基本支出26，811.19萬元，占總支出的84.59%，其中：工資福利支出15，635.69萬元，占基本支出的58.32%；商品和服務支出3，604.33萬元，占基本支出的13.44%；對個人和家庭的補助7，553.30萬元，占基本支出的28.17%；其他資本性支出17.87萬元，占基本支出的0.07%。項目支出4，884.09萬元，占總支出的15.41%。比2015年決算數增加9，034.66萬元，增長33.75%。主要原因：一是2016年增加為保障省委公務活動所需的專項工作經費；二是2016年我廳大力推進預算資金執行進度。
2.機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出2，604.90萬元，比2015年增加210.39萬元，增長8.79%。主要原因：一是省財政廳調整了差旅費相關標準，導致差旅費增加；二是由于物價上漲，引起辦公費、印刷費、郵電費等均有不同程度增加。
三、其他情況說明
?。ㄒ唬叭苯涃M支出情況
2016本部門“三公經費”財政撥款支出共376.40萬元，較2015年減少50.32萬元，節約幅度13.37%，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出12.35萬元，2015年因公出國（境）費決算數為1.68萬元。2016年使用財政撥款安排出國團組2個，全年因公出國（境）2人次，主要用于交通費、食宿費、公雜費等。我廳所有因公出國（境）組團均經省外辦、省財政廳按有關程序審批。
2.公務用車購置及運行維護費支出261.88萬元，較2015年部門決算減少141.79萬元，主要原因是車改后處置了部分公務用車，減少了公務用車運維費。具體包括：（1）更新1輛公務用車，購置支出32.80萬元；（2）公務車保有量83輛，全年運行維護費支出229.08萬元，平均每輛約2.76萬元。
3.公務接待費支出102.17萬元，較2015年部門決算數增加80.80萬元，主要原因是2016年度決算公開增加了部分二級預算單位數據。我廳公務接待費主要用于國內公務接待，計456批2，962人次。
?。ǘ﹪匈Y產占用情況
截止2016年12月31日，本部門共有車輛83輛，其中：定向化保障崗位用車9輛，機要通信應急用車43輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車28輛，其他用車2輛。
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2016年本部門政府采購支出總額3，001.71萬元，其中：政府采購貨物支出1，627.10萬元、政府采購工程支出791.27萬元、政府采購服務支出583.34萬元。
?。ㄋ模╊A算績效情況說明
根據財政預算管理要求，本部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中：一級項目4個，二級項目4個，共涉及資金5，320萬元，自評覆蓋率100%.2016年7月，根據省財政廳的工作安排，本部門還組織了2017年省級一般公共預算到期項目資金績效評價工作，對2個項目實施了績效評價，共涉及資金320萬元。
?。ㄎ澹I名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指取得的投資收益、利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
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附表：
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